Kommunfullmäktige den 25 april 2013.
SAFE:s förslag till tilläggsbudget I/2013.
SAFE:s tilläggsbudgetförslag
är förslag till ändringar i kommunstyrelsens tilläggsbudgetförslag.
Beslutsförslag
Nämndernas anslag för
verksamheten 2013 fastställs till 1 480,039 miljoner kronor. Det är en ökning
med 34,939 miljoner kronor jämfört med den av kommunfullmäktige antagna
budgeten i november 2012. Budgeterat resultat enligt tilläggsbudget I 2013
uppgår till -7,839 miljoner kronor. Utnyttjande av resultatutjämningsreserven
förutsätter att kommunfullmäktige fattar beslut om tillämpningsanvisningar
under 2013. Resultatet blir då 2,161 miljoner kronor efter ianspråktagande av
resultatutjämningsreserv.
Reviderad investeringsbudget
fastställs till 110,1 miljoner kronor 2013.
Kommunledningskontorets
ekonomiavdelning får i uppdrag att justera nämndernas ramar 2013 med
kapitalkostnader för den reviderade investeringsbudgeten samt i övrigt att göra
tekniska justeringar mellan nämnderna efter samråd.
Hantering av över-
och underskott i bokslut 2012.
Kommunstyrelsen.
Det positiva resultatet för
2012 avskrivs i sin helhet för 2013 vilket innebär att Nässjös andel av
kostnaderna för e-utvecklingsrådet i Jönköpings län
finansieras inom tilldelad ram 2013 och framåt (-403 tkr).
Individ- och familjeomsorgsnämnden.
Det negativa resultatet för
2012 avskrivs i sin helhet för 2013 (930 tkr).
Omsorgsnämnden.
Det positiva resultatet för
2012 överförs i sin helhet till 2013 (1,282 tkr).
Tilläggsanslag
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen får uppdraget
att minska sina kostnader 400 tkr med beräknad effekt från augusti 2013.
Barn- och utbildningsnämnden.
Förskola 1 - 5 år beviljas
tilläggsanslag med 650 tkr från september 2013, vilket motsvarar 5 tjänster,
för att minska barngruppernas storlek.
För att utveckla satsningen
för att förbättra skriv-, läs- och matematikin-lärning
i tidigt skede med början i förskoleklass - åk 3 samt i övrigt förbättra
resultaten i grundskolan beviljas grundskolan tilläggsanslag med 1 760 tkr från
september 2013, vilket motsvarar 12 lärartjänster.
Brinellgymnasiet beviljas tilläggsanslag med 550 tkr från september
2013, vilket motsvarar 4 lärartjänster, för att bibehålla
de goda resultaten.
Individ- och familjeomsorgsnämnden/Omsorgsnämnden.
Nämnderna får uppdraget att
minska socialförvaltningens kostnader för ledningsorganisationen med 850 tkr
från augusti 2013.
Omsorgsnämnden.
Tilläggsanslag beviljas med 1
300 tkr från september 2013 för ökad personaltäthet på äldrehem.
För att tillsätta en syn- och
hörselvårdskonsulent och förstärka mobila rehabteamet
beviljas tilläggsanslag med 450 tkr från september 2013.
Tilläggsanslag beviljas med
100 tkr för höjning av funktionshindrade personers HAB-ersättning till 35 kr
per dag från juli 2013.
Kommunfullmäktige ger
omsorgsnämnden uppdraget att behålla dagens seniorboendeform med tillgång till
lunchservering och samlingslokaler.
Kommunfullmäktige river upp
beslutet från november 2011 samt juni 2012 om införande av nya omsorgsavgifter.
Tilläggsanslag bevilja från september 2013 med 670
tkr.
SAFE