Kommunfullmäktige den 25 april 2013.

 

SAFE:s förslag till tilläggsbudget I/2013.

 

SAFE:s tilläggsbudgetförslag är förslag till ändringar i kommunstyrelsens tilläggsbudgetförslag.

 

Beslutsförslag

 

Nämndernas anslag för verksamheten 2013 fastställs till 1 480,039 miljoner kronor. Det är en ökning med 34,939 miljoner kronor jämfört med den av kommunfullmäktige antagna budgeten i november 2012. Budgeterat resultat enligt tilläggsbudget I 2013 uppgår till -7,839 miljoner kronor. Utnyttjande av resultatutjämningsreserven förutsätter att kommunfullmäktige fattar beslut om tillämpningsanvisningar under 2013. Resultatet blir då 2,161 miljoner kronor efter ianspråktagande av resultatutjämningsreserv.

 

Reviderad investeringsbudget fastställs till 110,1 miljoner kronor 2013.

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning får i uppdrag att justera nämndernas ramar 2013 med kapitalkostnader för den reviderade investeringsbudgeten samt i övrigt att göra tekniska justeringar mellan nämnderna efter samråd.

 

Hantering av över- och underskott i bokslut 2012.

 

Kommunstyrelsen.

Det positiva resultatet för 2012 avskrivs i sin helhet för 2013 vilket innebär att Nässjös andel av kostnaderna för e-utvecklingsrådet i Jönköpings län finansieras inom tilldelad ram 2013 och framåt (-403 tkr).

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Det negativa resultatet för 2012 avskrivs i sin helhet för 2013 (930 tkr).

 

Omsorgsnämnden.

Det positiva resultatet för 2012 överförs i sin helhet till 2013 (1,282 tkr).

 

Tilläggsanslag

 

Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen får uppdraget att minska sina kostnader 400 tkr med beräknad effekt från augusti 2013.

 

Barn- och utbildningsnämnden.

Förskola 1 - 5 år beviljas tilläggsanslag med 650 tkr från september 2013, vilket motsvarar 5 tjänster, för att minska barngruppernas storlek.

 

För att utveckla satsningen för att förbättra skriv-, läs- och matematikin-lärning i tidigt skede med början i förskoleklass - åk 3 samt i övrigt förbättra resultaten i grundskolan beviljas grundskolan tilläggsanslag med 1 760 tkr från september 2013, vilket motsvarar 12 lärartjänster.

 

Brinellgymnasiet beviljas tilläggsanslag med 550 tkr från september 2013, vilket motsvarar 4 lärartjänster, för att bibehålla de goda resultaten.

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden/Omsorgsnämnden.

Nämnderna får uppdraget att minska socialförvaltningens kostnader för ledningsorganisationen med 850 tkr från augusti 2013.

 

Omsorgsnämnden.

Tilläggsanslag beviljas med 1 300 tkr från september 2013 för ökad personaltäthet på äldrehem.

 

För att tillsätta en syn- och hörselvårdskonsulent och förstärka mobila rehabteamet beviljas tilläggsanslag med 450 tkr från september 2013.

Tilläggsanslag beviljas med 100 tkr för höjning av funktionshindrade personers HAB-ersättning till 35 kr per dag från juli 2013.

 

Kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden uppdraget att behålla dagens seniorboendeform med tillgång till lunchservering och samlingslokaler.

 

Kommunfullmäktige river upp beslutet från november 2011 samt juni 2012 om införande av nya omsorgsavgifter. Tilläggsanslag bevilja från september 2013 med 670 tkr.

 

SAFE