Budget 2015, ram 2016 och plan
2017.
SAFE:s
budgetförslag är förslag till ändringar i kommunstyrelsens budget-förslaget del
I - III.
Förslag
till ram 2016 och plan 2017 är enbart en framskrivning av kommunstyrelsens
förslag justerat med finansiering av särskilda yrkanden i SAFE:s budgetförslag.
Del
I - finansiering och resultat.
Under
2015 - 2017 kommer skattetillväxten för Nässjö kommun sannolikt att förbättras
något genom förbättrad inkomstutveckling för hushållen. Arbetslös- heten kommer
dock att ligga på en fortsatt alltför hög nivå.
Nämndernas
hyror kommer att öka på grund av omfattande investeringar i form av
nybyggnation och renoveringar främst inom förskola, grundskola och sim- och
sporthall. För att Nässjö kommun ska vara attraktiv att leva och bo i måste
trenden av återkommande neddragningar inom förskola, skola och äldreomsorg
ersättas med verksamhetsnära personalförstärkningar.
SAFE
anser därför att en höjning av kommunalskatten är nödvändig för att bl.a. kunna
finansiera förbättrade resultat i grundskolan, god omsorg för äldre och
funktionshindrade samt möta behoven av ekonomiskt bistånd.
För
att kompensera utsatta grupper i Nässjö kommun för höjning av kommunalskatten
vill SAFE bl.a. kraft sänka dagens omsorgsavgifter.
Förslag
till beslut
Skattesatsen
2014 fastställs till 22.79 % av den beskattningsbara inkomsten vilket är 60 öre
mer än kommunstyrelsens förslag. Det tillför driftsbudgeten ytterligare c:a
32,5 miljoner 2015, 34,2 miljoner 2016 och 35,8 miljoner 2017.
Resultatutjämningsreserven
och tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, återbetalning från
AFA, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden ska vid behov
kunna användas för uppräkning av nämndernas ramar.
Budget
2015, ram 2016 och plan 2017.
Del
II - driftsbudget.
Kommunstyrelsens
driftsbudget
Driftbudgeten
fastställs till
År
2015 2016 2017
Belopp
(tkr) 95,022 94,941 94,441
Vid
fördelning av tillgängliga resurser mellan olika nämnder vill SAFE prioritera:
Omsorg
om äldre och funktionshindrade.
Ökade
kunskaper och förbättrade resultat i grundskolan.
För
att frigöra resurser till dessa prioriterade områden uppdras åt kommunstyrelsen
att minska kostnaderna med 2 miljoner.
Det
är viktigt att Parkgårdens seniorlägenheter med tillhörande mötesplats och
övrig verksamhet förblir en öppen resurs för alla kommuninnevånarna med behov
av senioranpassat boende, oavsett om det i framtiden blir seniorboende eller
trygghetsboende. Det gäller även seniorlägenheter i andra kommunendelar.
Sedan
kommunfullmäktige den 21/3 2013 beslutade om framtidens skola har elevantalet i
grundskolan och på Brinellgymnasiet ökat kraftigt. Centralskolan behöver åter
tas i bruk som 7-9 - skola. Detta för att minska den framtida elevutvecklingen
på Norråsaskolan. Brinells högstadium kan därigenom avvecklas för att avhjälpa
bristen på arbetsrum, uppehållsrum, grupprum och undervisningslokaler på
gymnasiet.
Förslag
till beslut
Kommunstyrelsen
får uppdraget att minska kostnaderna med 2 miljoner.
Ägandet
och driften av Parkgården, samt dagens seniorlägenheter i andra kommundelar,
behålls i kommunal regi.
Centralskolan
återtas i bruk som 7-9 - skola med start hösten 2015 för de elever inom
tidigare upptagningsområdet som då börjar i årskurs 7. Inför hösten 2015
iordningställs ytskikt, möbler, inventarier och undervisningshjälpmedel i hus
1.
Flisby
skola behålls som F-4 - skola.
Barn-
och utbildningsnämndens driftsbudget
Driftbudgeten
fastställs till
År
2015 2016 2017
Belopp
(tkr) 667,767 661,199 661,413
SAFE
anser att en långsiktig satsning på skriv-, läs-, och matematikinlärning ska
återupptas med prioritering av de tidiga åren i grundskolan. En utvärdering
2010 - 2012 visar att mer tid till varje elev förbättrar kunskaperna och
resultaten.
Inom
förskolan har många barngrupper blivit för stora i förhållande till de
tillgängliga lokalerna. Genom att utöka med ytterligare 5 avdelningar samt öka
anslagen till personal kan barngruppernas storlek minska något.
Till
de tjänster som barn- och utbildningsnämnden köper av kost- och städenheten
utökas anslagen för ökad andelen närproducerade/ekologiska råvaror till 20 %
2015, 30 % 2016 och 40 % 2017.
Eftersom
måltiderna är en viktig del av pedagogiken inom förskolan vill SAFE därför
införa fria pedagogiska måltider.
Förslag
till beslut
För
att återuppta satsningen till förbättrad skriv-, läs- och matematikinlärning
med prioritering av förskoleklass - åk 3 samt i övrigt förbättra resultaten i
grundskolan tillförs 5,2 miljoner vilket motsvarar c:a 13 lärartjänster.
Villkoret
om 40 timmars semestertjänst för förste- och utvecklingslärare tas bort och
därmed minskar kostnaderna med 640 tkr.
För
att minska barngruppernas storlek något inom förskolan tillförs 2,3 miljoner
vilket motsvarar c:a 6 tjänster samt utbyggnad av ytterligare 5 avdelningar,
varav en i Malmbäck och fyra i Nässjö tätort.
Kommunala
riktlinjer införs för barngruppernas storlek i relation till de olika
förskolornas lokaler. Riktlinjerna utarbetas i samverkan med berörd personal.
För
ökad andel närproducerade/ekologiska råvaror från 12 % till 40 % tillförs 350
tkr 2015, 550 tkr 2016 och 750 tkr 2017.
För
ökat antal pedagogiska måltider tillförs 350 tkr.
Kultur-
och fritidsnämnden
Driftbudgeten
fastställs till
År
2015 2015 2016
Belopp
(tkr) 61,060 60,387 60,387
Många
föreningar gör viktiga ideella insatser - inte minst för barn och ungdomar -
och har det samtidigt ekonomiskt besvärligt. När många familjer har det
ekonomiskt svårt är det också svårt för föreningar att behålla sina intäkter. Därför
är det viktigt att höja föreningsbidragen.
Pilaboparken
i Anneberg är en parkmiljö som görs till en prioriterad kommunal angelägenhet
att bevara. Därför är det viktigt att öka det kommunala anslaget.
Förslag
till beslut
För
höjda föreningsbidrag tillförs 380 tkr.
För
att öka anslaget till Pilaboparken tillförs 20 tkr.
Kultur-
och fritidsnämnden får uppdraget att utreda frågan om tillgång till bokbuss.
Samhällsplaneringsnämnden
Driftbudgeten
fastställs till
År
2015 2016 2017
Belopp
(tkr) 16,741 16,241 16,291
Att
Nässjö kommun är upprinningsområde för Emån, Huskvarnaån, Lagan och Svartån gör
det angeläget att regelbundet undersöka mark- och vattenmiljöer.
Förslag
till beslut
För
ökat antal provtagningar i mark och vatten tillförs 100 tkr.
Socialnämnden
Driftbudgeten
fastställs till
År
2015 2016 2017
Belopp
(tkr) 635,396 633,577 633,777
SAFE
anser att det finns påtagliga brister i arbetsmarknadspolitiken på det
nationella planet. Dessutom har stora försämringar gjorts i socialförsäkrings-systemet.
Effekten blir kraftigt ökade kostnader för kommunerna i form av
försörjningsstöd, barn- och ungdomsvård och arbetsmarknadsinriktade åtgärder. För
att något minska behovet av försörjningsstöd skapas c:a 20 arbetstillfällen som
finansieras genom minskat bidragsberoende.
För
SAFE är omsorgen om äldre och funktionshindrade personer ett prioriterat område
som vi anser ska bedrivas i kommunal regi.
De
senaste årens drastiskt höjda omsorgsavgifter har en avskräckande effekt på
äldre personer - inte minst kvinnor - med väldigt låga pensioner, även om det
finns en maxtaxa. Bistånd i form av t.ex. hemhandling av livsmedel kostar idag
78 kr/tillfälle att få utfört och en matportion kostar från 21 till 313
kr/portion att få hemkörd. Oavsett vilken inkomst den äldre personen har kostar
en timmes hemtjänst 313 kr/timme. Endast 25 % omsorgsavgifterna kan betalas och
hela
75
% av omsorgsavgifterna måste skrivas ner.
I
årstakt är det idag c:a 120 personer som avsäger sig beviljade insatser inom
äldreomsorgen - insatser som en utredning har visat att personen egentligen har
behov av.
Tillgång till demensboende (gruppboende) och
äldreboende (äldrehem) ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och
Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har
levt och verkat.
Särskilda boenden har idag en för låg bemanning
för att personalen ska ha möjlighet att ge den omsorg som den äldre har behov
av.
Det finns behov av att ta fram ytterligare c:a 40
lägenheter för trygghetsboende alt. seniorboende inklusive mötesplats med tanke
på dagens enormt långa kö.
Antalet sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i
hemmet har ökat extremt sedan verksamheten överfördes från landstinget till
kommunen.
SAFE vill effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation.
Förslag till beslut
För att något minska behovet av bl.a.
försörjningsstöd skapas c:a 20 arbetstillfällen som finansieras genom minskat
bidragsberoende.
För att upprätta en uppsökande fältverksamhet i
samverkan mellan olika förvaltningar som ger överblick i ungdomars fritidsmiljö
tillförs 1 miljon.
För ökad personaltäthet på särskilda boenden
tillförs 2,7 miljoner.
Kommunfullmäktige fastställer principen att
tillgång till demensboende (gruppboende) och äldreboende (äldrehem) ska finnas i
Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan
välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.
Socialnämnden får uppdraget att undersöka
intresset i Bodafors med omnejd för att i framtiden använda Sandsjövik som trygghetsboende
alt. seniorboende.
Vidare utreds fastighet som kan inrymma c:a 40
lägenheter för trygghetsboende alt. seniorboende inklusive mötesplats inom
Lindens bestånd i Nässjö tätort.
För ökade behov av sjukvård, rehabilitering och
syn- och hörselvård i hemmet tillförs 2,4 miljoner, vilket motsvarar 6
tjänster.
För ökad personaltäthet på Norråsagårdens 15
korttidsplatser tillförs 800 tkr.
Kommunfullmäktiges beslut från november 2011 och
juni 2012 om införandet av nya avgifter inom äldreomsorgen rivs upp och
kompenseras med 3 miljoner.
Avgiften fastställs till 192 kr/månad för
trygghetslarm, till 15 kr/tillfälle för hemhandling och till 7 kr/tillfälle för
matdistribution . Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri.
Kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden uppdraget att
effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation och därigenom minska
kostnaderna med 3,4 miljoner.
För att ej höja kostpriserna i omsorgsnämndens
biståndsbeslutade verksamheter tillförs 400 tkr.
För ökade resurser till aktivering i eget och
särskilt boende tillförs 500 tkr.
För höjning av HAB- ersättningen till 35 kr/dag
tillförs 200 tkr.
Tekniska servicenämnden
Driftbudgeten fastställs till
År 2015 2016 2017
Belopp (tkr) 65,071 66,167 67,167
I Solberga vill SAFE behålla fritids samt öppna
ytterligare en förskoleavdelning och vill därför ej sälja skolbyggnaden.
Tekniska servicenämnden får uppdraget att utreda
förslag till utbyggnad av Nyhemsskolan för Nyhem/Hultets upptagningsområde.
Förslag till beslut
Försäljning av Solberga skola genomförs ej.
Tekniska servicenämnden får uppdraget att under
2015 utreda förslag till utbyggnad av Nyhemsskolan.
Budget 2015, ram 2016 och plan 2017.
Del III - investeringsbudget.
Förslag till beslut
För renovering av Nässjös sim- och sporthall
investeras 5 miljoner 2015, 30 miljoner 2016 och 30 miljoner 2017.
För upprustning av Centralskolans hus 1 investeras
5 miljoner 2015.