SAFE
FÖRSLAG TILL
BUDGET 2021
RAM 2022, PLAN 2023
NÄSSJÖ KOMMUN
Budget 2021, ram 2022 och
plan 2023.
SAFE:s budgetförslag är förslag till ändringar i
kommunstyrelsens budgetförslag del I-IV.
Förslag till ram 2022 och plan 2023 är enbart en framskrivning
av kommunstyrelsens förslag justerat med finansiering av särskilda yrkanden i
SAFE:s budgetförslag.
Del I - finansiering och
resultat.
Enligt föreslagen budgetproposition kommer regeringen under
2021 fortsatt att bidra till Nässjö kommuns generella finansiering samt till
välfärdsområdena integration, skola och äldreomsorg.
Regeringen aviserar utökat stöd till kommunerna även framöver
som effekt av pandemin.
Nässjö kommuns arbetslöshet uppgår till hela 10,6 % jämfört
med länets 7,7 %. Med tanke på kommunens alltför höga arbetslöshet är det
viktigt med resurser för en aktiv arbetsmarknadspolitik.
Nämndernas hyror kommer att öka på grund av omfattande
investeringar i form av nybyggnation och renoveringar främst inom omsorg,
förskola, grundskola och fritidsanläggningar.
För att Nässjö kommun ska vara attraktiv att leva och bo i
måste trenden av ökat bostadsbyggande fortsätta. Behovet av
senior/trygghetsbostäder är stort i centrala Nässjö, Forserum, Bodafors och
Malmbäck.
Verksamhetsnära personalförstärkningar behöver genomföras inom
äldreomsorgen och förskolan där sjukfrånvaron är alltför hög. Även grundskolan,
funktionshinderomsorgen samt hälso- och sjukvården behöver
personalförstärkningar.
Det är också viktigt att sänka en del av de idag alltför höga
omsorgsavgifterna.
Efter andra tertialet 2020 prognostiserar socialnämnden ett
negativt årsresultat uppgående till – 23 miljoner. Barn- och utbildningsnämnden
prognostiserar ett resultat 2020 i nivå med tilldelad ram genom några år av
kännbara nedskärningar.
Föreslagen driftsbudget för 2021 förutsätter att socialnämnden
gör kostnadsreduceringar med nästan 27 miljoner - inklusive aviserade riktade
statsbidrag med 8 miljoner. Barn- och utbildningsnämnden förväntas under 2021
göra kostnadsreduceringar med 24 miljoner – inklusive aviserade riktade
statsbidrag med 21 miljoner.
För att möta viktiga behov i nämnderna vill SAFE satsa en del
av 2021 års föreslagna resultatet.
Förslag till beslut
Skattesatsen 2021 fastställs till 22,54 procent av den
beskattningsbara inkomsten.
Nässjö kommuns budgeterade resultat för 2021 fastställs till
24,064 miljoner kronor.
Under 2021 skall
möjligheten till tilläggsbudget hållas öppen.
Budget 2021, ram 2022 och
plan 2023
Del II – driftsbudget
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag 2021: 121,109 mkr
Behov utöver ram 2021:
Nässjö lärcenter: 3,6 mkr, ny teknik till Stora salen: 0,2
mkr. Totalt: 3,8 mkr.
Förslag till beslut
Driftsbudgeten fastställs till
År 2021 2022 2023
Belopp (mkr) 123,859 124,109 124,109
SAFE:s föreslagna ram inkluderar:
Ökad kostnad med 200 tkr för ny digital teknik i Stora salen
finansieras inom befintlig ram.
Kommunstyrelsen får uppdraget att i samverkan med
nämnder/bolag minska kostnaderna för nämndernas och bolagens
ledningsorganisationer med totalt 11 miljoner.
Fastighets AB Linden ges uppdraget att utreda en fastighet som
kan inrymma c:a 40 lägenheter för trygghetsboende/seniorboende inklusive
mötesplats inom Lindens bestånd.
Fastighets AB Linden ges uppdraget att bygga hyresrätter i
Åkershäll enligt tidigare plan.
Kommunstyrelsen får uppdraget att utarbeta förslag till
finansiering av de driftskostnader för en ny simhall som överstiger
driftskostnaderna för dagens simhall ur ett koncernperspektiv.
För att delvis kompensera Nässjö Lärcenter för kraftigt
minskad statlig etableringsersättning till utbildning/integration tillförs 2
miljoner kronor.
Förhandlingar genomförs med regionen för att få tillgång till
sjuksköterskemottagning/ provtagningsenhet i Anneberg 2-3 gånger per vecka.
För uppsökande fältverksamhet i samverkan mellan olika
förvaltningar samt frivilligorganisationer som ger överblick i ungdomars
fritidsmiljö tillförs 0,75 miljon.
Kommunstyrelsen, bidrag
Kommunstyrelsens förslag 2021: 50,447 mkr
Behov utöver ram 2021:
Förslag till beslut
Driftsbudgeten fastställs till
År 2021 2022 2023
Belopp (mkr) 50,722 51,927 52,892
SAFE:s föreslagna ram inkluderar:
För att kunna driva Naturskolan beviljas Emåns Ekomuseum ett
bidrag på 275 tkr.
Barn- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens förslag 2021: 887,203 mkr
Ramökning 2021: För att till del möta ökade kostnader anslås
5 mkr.
Aviserat statsbidrag i budgetpropositionen: 3 mkr,
skola
Behov utöver ram 2021: Ökning barn och elever: 19,385
mkr, lärarassistenter: 3,700 mkr, städkostnader nya lokaler: 0,800 mkr,
uppräkning av kost/städ/hyror: 1,125 mkr, ökade kostnader för skolskjuts: 1,000
mkr, minskade schablonersättningar: 3,000 mkr. Totalt: 29,010 mkr. Avveckling
av lärarassistenter: 3,7 miljoner, ökad ram: 5 miljoner. Återstår: 20,310
miljoner
Förslag till beslut
Driftsbudgeten fastställs till
År 2021 2022 2023
Belopp (mkr) 900,203 899,203 89,203
SAFE:s föreslagna ram inkluderar:
Kommunala riktlinjer införs för barngruppernas storlek i
förskolan som överensstämmer med skolverkets riktmärken. Riktlinjerna utarbetas
i samverkan med berörd personal.
Kompensation för ökat kostnader på grund av ökat antal barn
och elever med 15 miljoner, under förutsättning att ramen utökas med riktat
statsbidrag om 3 miljoner.
För att återuppta fritidsverksamheten i Flisby, Fredriksdal
och Ormaryd tillförs 1 miljon.
För stöd till utökade öppettider och stöd till små
förskolor/fritids tillförs inom tilldelad ram.
Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda behovet
av pedagogiskt ändamålsenliga lokaler för förskolan i Äng. Ärendet inarbetas i
investeringsbudgeten 2022.
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsens förslag 2021: 66,853 mkr
Ramökning 2021: 0
Behov utöver ram 2021: Inga belopp redovisade.
Förslag till beslut
Driftsbudgeten fastställs till
År 2021 2022 2023
Belopp (mkr) 68,353 67,895 67,895
SAFE:s föreslagna ram inkluderar:
Utredning av behovet av fritidsgård i Anneberg och Malmbäck,
80 tkr.
Ökat anslaget till Pilaboparken, 20 tkr.
Utökade resurser till föreningsbidragen, 400 tkr.
För att möta behoven inom kultur- och fritidsanläggningar
tillförs 1 miljon.
Samhällsplaneringsnämnden
Kommunstyrelsens förslag 2021: 18,366 mkr
Ramökning 2021: 0
Behov utöver ram 2021: Inget belopp redovisat.
Förslag till beslut
Driftsbudgeten fastställs till
År 2021 2022 2023
Belopp (mkr) 18,696 18,696 18,696
SAFE:s föreslagna ram inkluderar:
Inrättande av 0,5 tjänst som tillgänglighetssamordnare, 330 tkr.
Socialnämnden
Kommunstyrelsens förslag 2021: 801,895 mkr
Ramökning 2021: 0
Aviserat statsbidrag i budgetpropositionen: 18,8 mkr,
äldreomsorg, äldreomsorgslyftet
Behov utöver ram 2021: Ej verkställda beslut LSS: 11,1
mkr, hälso- och sjukvård FO: 0,6 mkr, arbetskläder FO: 0,3 mkr,
indexkompensation: 4,0 mkr, ökad grundbemanning sjuksköterskor: 2,5 mkr, våld i
nära relationer: 2,5 mkr, minskat statsbidrag: 6,0 mkr. Totalt: 27,0 mkr.
Förslag till beslut
Driftsbudgeten fastställs till
År 2021 2022 2023
Belopp (mkr) 807,595 807,595 807,595
SAFE:s föreslagna ram inkluderar:
Socialnämnden tillförs 25 miljoner för att uppnå en budget i
balans under förutsättning att ramen utökas med riktade statsbidrag till
äldreomsorgen om 18,8 miljoner.
Genom omförhandling av socialnämndens externa hyreskontrakt
beräknas kostnaderna att minska med 2 miljoner.
Socialnämnden startar HVB- hem/öppen verksamhet i den
omfattning som kan genomföras i egen regi för barn/unga och minskar därmed
kostnaderna för externa placeringar med 2 miljoner.
Kommunfullmäktige fastställer principen att tillgång till
särskilda boenden ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och
Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har
levt och verkat.
För personer från 85 år tillämpas förenklat biståndsförfarande
vid prövning av rätten till insatsen särskilt boende.
Dagens minutstyrning ersätts av ramtider vid schemaläggning av
hemtjänstinsatser.
Bättre personalkontinuitet och omsorgskontinuitet - så få
personer som möjligt utför vårdtagarens omsorgsinsatser.
Sammanhållen arbetstid eftersträvas och delade turer
minimeras, 4 miljoner.
Måltidspriserna höjs ej i socialnämndens biståndsbeslutade verksamheter,
500 tkr. Måltidsabonnemangen sänks till 3 500 kr (från 4 356 kr) per månad.
Kompensation med 2 mkr för sänkta avgifter till 180 kr/månad
för trygghetslarm, 20 kr/tillfälle för hemhandling och till 10 kr/tillfälle för
matdistribution. Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri.
För att motverka ofrivillig ensamhet inom äldreomsorgen
tillförs 500 tkr.
Tekniska servicenämnden
Kommunstyrelsens förslag 2021: 66,613 mkr
Ramökning 2021: 0
Behov utöver ram 2021: Central ledning: 1,200 mkr, minskade
ekologiska råvaror: 0,700 mkr, helgstängt Annebergs kök: 0,280 mkr, helgstängt
Bodafors kök: 0,405 mkr, ökat lunchpris 5 kr: 0,15 mkr, övrigt kost/städ: 0,475
mkr, minskat underhåll: 2,190 mkr, övrigt fastighetsavdelningen: 0,95 mkr,
arbetsutvecklingsavdelningen: 0,36 mkr. Totalt: 6,2 mkr.
Förslag till beslut
Driftsbudgeten fastställs till
År 2021 2022 2023
Belopp (mkr) 69,913 70,245 70,703
SAFE:s föreslagna ram inkluderar:
Subventionerade måltider för pensionärer återinförs från 1/1
2021 på kommunens restauranger enligt tidigare gällande regelverk för
uppräkning, 500 tkr.
För bibehållen andel ekologiska råvaror tillförs 700 tkr.
För att till del möta behoven inom fastighetsunderhåll samt
kost/städ tillförs 2,5 miljoner.
Budget 2020, ram 2021 och
plan 2022.
Del III -
investeringsbudget.
Förslag till beslut
Investeringsbudgeten fastställs till
År 2021
2022 2023
Belopp (tkr) 161,287
211,005 224,805
SAFE:s föreslagna investeringsbudget inkluderar:
För nybyggnation av simhall investeras 1 miljoner 2021, 60
miljoner 2022 och 60 miljoner 2023.
Utformning av förslag till ny simhall inkluderar en medborgardialog.
Paviljonger för förskola och fritidshem i Grimstorp med 4,8
miljoner år 2021.
Inventarier för förskola och fritidshem i Grimstorp med 1,080
miljoner år 2021.
Kommunstyrelsen får uppdraget att anpassa det centrala
anslaget till förändringarna i investeringsbudgeten.