SAFEs budget 2006
(tkr)
s-c-fp:s
förslag inom parentes
+
innebär ökat anslag eller minskad intäkt, - innebär minskat anslag eller ökad
intäkt
DRIFTBUDGET
Kommunstyrelse
Kostnaderna för kommunalrådsinstitutionen minskas och omfördelas för att fler politiker ska kunna sätta sig in i frågorna. Feriepraktiken utvidgas.
(100.600 tkr)
Kommunstyrelsen
tilldelas en ram på 99.700
tkr
Ramen
inkluderar följande förslag:
·
systemet med kommunalråd tas bort -1.900
tkr
·
kommunstyrelsens ordförande arvoderas med
23 tkr i månaden +400 tkr
·
medel fördelas på kommunstyrelsens ledamöter
för att bättre sätta sig in i frågorna +500 tkr
·
partistöd halveras -700 tkr
·
medel till NNAB minskas genom att övriga delägare
ökar sin finansiering -200 tkr
·
medel till bättre kollektivtrafik inom kommunen +500
tkr
·
medel tillförs till flera feriepraktikplatser för ungdomar
+500 tkr
·
kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med
omsorgsnämnden och Linden skapa utvalda boenden,
med den utrustning som krävs t ex hiss och lättillgänglig
tvättstuga, för att äldre med vissa funktionshinder ska
kunna bo där
Barn- och
utbildningsnämnd
Kraftiga neddragningar har
drabbat förskole- och skolverksamheten. Fullständiga ”återställare” låter sig
därför knappast längre göras. Ambitionen är att något öka personaltäthet och
därmed motverka de värsta konsekvenserna samt i några fall öka möjligheter och
kvalitet.
(490.500 tkr)
Barn-
och utbildningsnämnden tilldelas en ram på 503.900 tkr
Ramen
inkluderar följande förslag:
·
nya förskoleavdelningar/ökad personaltäthet (ca 10 tjänster) +4.000 tkr
·
ökad personaltäthet inom grundskolan (ca 12 tjänster) +5.000 tkr
·
ett mål vid översynen av lokaler är att skolorna i de mindre
tätorterna behålls
·
medel att finansiera ökade skolskjutskostnader
+600 tkr
·
medel till studiebesök i centralorten för skolor i övriga
tätorter +100 tkr
·
ökad lärartäthet på Brinellgymnasiet (ca 5 tjänster) +2.000 tkr
·
minskad sjukfrånvaro genom personalförstärkningar -500
tkr
·
måltidsavgiften på Brinellgymnasiet tas bort
+600 tkr
·
ökade medel till barn/elever i behov av särskilt stöd +1.000 tkr
·
ökat anslag till skolhälsovården +400 tkr
·
ingen höjning av avgiften samt lägre avgift
för familjer med flera barn i musikskolan +200 tkr
Individ- och
familjeomsorgsnämnd
Nämndens verksamhet
kännetecknas tydligt av att det man inte gör leder till ökade kostnader och
ökat mänskligt lidande. Att i tid möta problem är centralt.
(78.500 tkr)
Individ-
och familjeomsorgsnämnden tilldelas en ram på 79.670
tkr
Ramen
inkluderar följande förslag:
·
nämndens förslag bifalles +1.170 tkr
Kultur- och
fritidsnämnd
Verksamhet som bekräftar barn
och ungdomars kreativitet är ett bra sätt att skapa förutsättningar för ett
gott samhälle i framtiden.
(38.600 tkr)
Kultur-
och fritidsnämnden tilldelas en ram på 39.600
tkr
Ramen
inkluderar följande förslag:
·
medel för vidgad ungdomsverksamhet, främst riktad till
ungdom i de nedre tonåren. Detta ska ske i samarbete med
barn- och utbildningsnämnden och individ- och familje-
omsorgsnämnden +800 tkr
·
ökade resurser till bibliotek och allmänkultur
+100 tkr
·
ökat föreningsstöd +100 tkr
Miljö- och
byggnadsnämnd
Viktigt skapa tilltro till
nämndens lagstadgade tillsynsskyldigheter.
(12.300 tkr)
Miljö-
och byggnadsnämnd tilldelas en ram på 12.585
tkr
Ramen
inkluderar följande förslag:
·
nämndens förslag bifalles innebärande mer resurser till bl a
miljöinspektioner +285 tkr
Omsorgsnämnd
Ramen
innefattar riktade personalförstärkningar i de vårdlag där arbetsbelastning,
antalet långa sjukskrivningar och antalet arbetsskador är störst. Därigenom
uppnås vissa förbättringar för omsorgstagarna och bättre arbetsvillkor för
personalen, vilket leder till minskade personalkostnader.
(364.100 tkr)
Omsorgsnämnden
tilldelas en ram på 378.000 tkr
Ramen
inkluderar följande förslag:
·
riktade personalförstärkningar där arbetsbelastning, antalet
långa sjukskrivningar och antalet arbetsskador är störst +2.100 tkr
·
minskad sjukfrånvaro genom riktade personalförstärkningar. -1.500
tkr
·
skyddsronder genomförs 4 ggr/år på samtliga enheter inom
äldre- och handikappomsorgen. Ansvar och befogenheter att
fatta beslut om resurser under kvällar, nätter och helger
klargörs för att undanröja risker i arbetet +300 tkr
·
förstärkta resurser p g a ökade behov i verksamheterna:
- nya LSS- och LASS- ärenden
- utökad bemanning för rehabilitering och daglig verksamhet
- förstärkt sjuksköterskebemanning, 2,0 tjänster
- introduktion av nyanställda
- korttidsvistelse inom handikappomsorgen (utökat
ungdomskorttis)
+3.400 tkr
·
förstärkning av rehabiliteringsorganisationen motsvarande
7,0 årsarbetare
+2.400 tkr
·
bemannad aktivering för träning och social gemenskap på boendeenheterna +3.500 tkr
·
äldre- och handikappomsorg ska bedrivas i kommunal regi.
Verksamhet ska ej lämnas ut till intraprenad eller personal-
kooperativ
·
nuvarande uppdelning av hemtjänsten i omvårdnad och
service upphör och ersätts med begreppet ”omsorg” och
därmed tillämpas en helhetssyn på äldre och handikappades
behov
·
sänkta avgifter för hjälp med städning och tvätt +500 tkr
·
justering av hyran för kommunens äldre- och handikapp-
bostäder så att hyresnivån står i proportion till bostadens
storlek
·
hyreshöjning och höjning av kostpriser från 1/1-06
genomförs ej
+1.050 tkr
·
bemannad reception på Parkgården. +700 tkr
·
kommunalt reglemente utarbetas så att färdtjänstresor blir
tillgängliga för personer som ej kan använda länsfärdtjänsten.
Avgiften ska följa kollektivtrafiktaxan +700 tkr
·
habiliteringsersättningen (kostnadsersättning för resor och
mat) för utvecklingsstörda återställs till 35 kr/dag +250 tkr
·
möjligheten att få rekreationsbidrag och kontaktperson
förbättras +500 tkr
Teknisk
servicenämnd
Kapitalförstöring är ett stort
ekonomiskt problem. Ytterligare medel anslås i investeringsbudgeten för
asfaltsbeläggning.
(47.300 tkr)
Teknisk
servicenämnden tilldelas en ram på 48.500 tkr
Ramen
inkluderar följande förslag:
·
förbättring av planerat gatuunderhåll och ökad kapitaltjänst
+850 tkr
·
medel till skötsel av grönytor och planteringar
+100 tkr
·
isbanor i kommunens olika delar +100 tkr
·
ökat stöd till enskilda vägar +100 tkr
·
ökade resurser till gaturenhållning på helger
+50 tkr
Övriga styrelsen
och nämnder (2.320
tkr)
Övriga
styrelsen och nämnder tilldelas en ram på
2.220 tkr
Ramen
inkluderar följande förslag:
·
valnämnden tilldelas 350 tkr då arvodena inte höjs
Resultatenheter (0 tkr)
Resultatenheter
tilldelas en nettokostnad på 0 tkr
INVESTERINGSBUDGET
·
ökade investeringar i asfaltsbeläggningar 2006-2008 +3.000 tkr
·
gata vid Åkraberget tas bort (2007)
·
texten ”markinköp utmed Solbergavägen” utgår 2006-2008,
dvs summan reduceras -500 tkr
FINANSIERING
·
kommunala skattesatsen höjs med 70 öre fr o m 2006 -29.000 tkr
RESULTATRÄKNING (tkr)
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
Kommunstyrelse
|
-99.700
|
-101.700
|
-105.100
|
Barn och utbildning
|
-503.900
|
-523.000
|
-540.000
|
Individ och familj
|
-79.670
|
-82.700
|
-85.700
|
Kultur och fritid
|
-39.600
|
-40.600
|
-41.600
|
Miljö och bygg
|
-12.585
|
-12.900
|
-13.200
|
Omsorgsnämnd
|
-378.000
|
-395.000
|
-410.000
|
Teknisk service
|
-48.500
|
-50.500
|
-52.500
|
Övriga
|
-2.220
|
-2.000
|
-2.000
|
Resultatenheter
|
0
|
0
|
0
|
Löneökn 2005
|
-16.550
|
0
|
0
|
Nettokostn nämnd
|
-1.180.725
|
-1.208.400
|
1.250.100
|
Finansförv
|
73.700
|
73.700
|
73.700
|
Pensioner
|
-31.200
|
-30.800
|
-30.500
|
Avskrivningar
|
-37.200
|
-37.200
|
-37.200
|
Nettokostn verks
|
-1.175.425
|
-1.202.700
|
1.244.100
|
Skatteintäkter
|
899.900
|
932.000
|
962.400
|
Skattehöjning 70 öre
|
29.000
|
29.500
|
30.500
|
Kommunal utjämning
|
245.200
|
271.400
|
285.000
|
Sysselsättningsstöd
|
15.400
|
|
|
Utjämning LSS
|
|
|
|
Finansnetto
|
-6.500
|
-8.000
|
-8.000
|
Resultat
|
7.575
|
22.200
|
25.800
|
Extraordinärt
|
|
|
|
Resultat
|
7.575
|
22.200
|
25.800
|
Nettokostn/skatt+utj %
|
98,8
|
97,6
|
97,4
|
FINANSIERINGSANALYS (tkr)
|
|
2006
|
2007
|
2008
|
|
Tillförda
medel |
|
|
|
|
Medel
från verks |
44.775 |
59.400 |
63.000 |
|
Avsättn
för pensioner |
31.200 |
30.800 |
30.500 |
|
Nya
lån |
15.000 |
|
|
|
Summa
tillförda medel |
90.975 |
90.200 |
93.500 |
|
|
|
|
|
|
Använda
medel |
|
|
|
|
Nettoinvesteringar |
57.500 |
52.000 |
47.500 |
|
Minskn
av långfr skulder |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
|
Utbet
av ind del av pension inkl skatt |
31.200 |
30.800 |
30.500 |
|
Summa
använda medel |
92.700 |
86.800 |
82.000 |
|
|
|
|
|
|
Förändring
av rörelsekapital |
-1.725 |
3.400 |
11.500 |
BALANSRÄKNING (tkr)
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
TILLGÅNGAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materiella
anläggningstillgångar |
790.200 |
805.000 |
815.300 |
|
Finansiella
anläggningstillgångar |
193.300 |
193.300 |
193.300 |
|
Summa
anl tillg |
983.500 |
998.300 |
1.008.600 |
|
|
|
|
|
|
Förråd |
500 |
500 |
500 |
|
Fordringar |
39.100 |
39.100 |
39.100 |
|
Kapitalförvaltning |
40.800 |
40.800 |
40.800 |
|
Bank
och kassa |
48.175 |
51.575 |
63.075 |
Summa oms tillg |
128.575 |
131.975 |
143.475 |
|
|
|
|
|
|
SUMMA
TILLG |
1.112.075 |
1.130.275 |
1.152.075 |
|
|
|
|
|
|
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eget
kapital |
513.775 |
535.975 |
561.775 |
|
|
|
|
|
|
Avsättningar
för pensioner och löneskatt |
50.400 |
50.400 |
50.400 |
|
|
|
|
|
|
Långfr
skulder |
397.600 |
393.600 |
389.600 |
|
Kortfr
skulder |
150.300 |
150.300 |
150.300 |
|
Summa
skulder |
547.900 |
543.900 |
539.900 |
|
|
|
|
|
|
SUMMA
EGET KAPITAL OCH SKULDER |
1.112.075 |
1.130.275 |
1.152.075 |
|
Soliditet
% |
46,2 |
47,4 |
48,8 |